兴安盟2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

2020-05-15 00:00

——在内蒙古自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第九次会议上

根据自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第九次会议安排,受盟行署委托,向会议报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审查。

一、2019年全盟财政预算执行情况

过去一年,面对风险挑战明显增多的复杂局面,在盟委、盟行署的坚强领导下,在自治区财政厅的大力支持下,全盟各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,着力支持 “三大攻坚战”,积极落实破解“三大难题”各项政策措施,有力促进了全盟经济社会平稳健康发展,全盟及盟本级预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

1、全盟收支平衡情况

2019年,全盟一般公共预算收入完成43亿元,完成年初预算的108%,同比增加7亿元,增长19.6%,增速位列全区第一位(增幅较大的主要原因是扎赉特旗“引绰济辽”工程一次性缴入耕地占用税16亿元),加上上级补助收入211.1亿元、地方政府一般债券转贷收入46.5亿元、上年结转14.4亿元、从预算稳定基金调入1.1亿元、上年置换债券结余3亿元、从其他基金调入0.1亿元,全盟收入总计319.2亿元。全盟一般公共预算支出完成279.6亿元,完成调整预算的96.7%,同比增长5.6%,增速位列全区第七位,加上上解支出910万元、地方政府一般债务还本支出26.3亿元、置换债券结余资金2.6亿元、补充预算稳定调节基金1.2亿元,全盟支出总计309.8亿元。收支相抵,年终结余9.4亿元。

2、盟本级收支平衡情况

2019年,盟本级一般公共预算收入完成11亿元,完成年初预算的93%。加上上级补助收入41.8亿元、地方政府一般债券转贷收入14.4亿元、上年结转11.4亿元、从预算稳定基金调入0.1亿元、上年置换债券结余0.4亿元、从其他基金调入374万元,从旗县上解收入1.8亿元,自治区下划税务部门工资基数0.2亿元,收入总计81.1亿元。盟本级一般公共预算支出完成69.9亿元,完成调整预算的91%。加上上解支出702万元、地方政府一般债务还本支出4亿元、补充预算稳定调节基金0.2亿元,支出总计74.1亿元。收支相抵,年终结余7亿元。

3、盟本级实际可用财力预算执行情况

2019年初,盟本级实际可用财力30.5亿元,安排盟本级人员经费、公用经费、经济社会发展专项等资金30.5亿元,收支平衡。年内进行预算调整,增加支出预算5.4亿元。

2019年末,盟本级实际可用财力30亿元,较年初财力减少0.5亿元,减少的主要原因是因减税降费政策影响,盟本级一般公共预算收入减收0.7亿元。盟本级人员工资、公用经费、经济社会发展专项等资金执行32.4亿元。

具体执行情况如下:

(1)人员经费年初安排6.69亿元,年末实际支出7.15亿元,完成年初预算的107%。增加的主要是新考录人员工资和在职人员正常晋升工资支出;

(2)公用经费年初安排1.58亿元,年末实际支出1.18亿元,完成年初预算的75%。减少的主要原因是按照自治区要求,大力压减“一般性支出”,节约运行成本;

(3)非税执收部门成本支出安排2,716万元,调整增加预算4,000万元,年末实际支出6,696万元,完成调整预算的99%;

(4)政府预备费2,000万元,年末实际支出614万元,完成年初预算的31%;

(5)上年未列支本级专项6,725万元,预算全额安排;

(6)年初经济社会发展专项20.6亿元,调整增加预算5亿元,年末实际支出21.8亿元,完成调整预算的85%;

(7)安排预算稳定调节基金1,678万元;

(8)本级残疾人保障金、教育费附加专项收入结转1,940万元;

(9)其他支出462万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2019年,全盟政府性基金预算收入16.2亿元,完成年初预算的84%,加上上级补助1.7亿元、上年结余7.4亿元、转贷地方政府债券29.5亿元、上年置换债券结余542万元,收入总计54.9亿元。全盟政府性基金预算支出34.6亿元,完成调整预算的87%,加上专项债券还本支出14.9亿元、调出资金0.1亿元、待偿债置换债券结余542万元,支出总计49.7亿元。收支相抵,年终结余5.2亿元。

2019年,盟本级政府性基金预算收入0.5亿元,完成年初预算的160%,加上上级补助0.6亿元、上年结余0.2亿元、转贷地方政府债券10亿元、上年置换债券结余542万元,收入总计11.4亿元。盟本级政府性基金预算支出10.8亿元,完成调整预算的96%,加上调出资金366万元、待偿债置换债券结余542万元,支出总计10.9亿元。收支相抵,年终结余0.5亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年,盟本级国有资本经营预算收入总计79万元,完成年初预算的95%;国有资本经营预算支出总计79万元,完成年初预算的95%,其中,本年支出71万元,调出资金8万元。收支相抵,年末收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年,全盟社会保险基金收入总计72.4亿元,完成年初预算的105%;支出总计76.2亿元,完成年初预算的109%;当年收支结余-3.8亿元,年末滚存结余29.4亿元。具体来看:

1、企业职工基本养老保险基金收入28.3亿元,支出33.1亿元,当年收支结余-4.8亿元,年末滚存结余2.6亿元。

2、机关事业单位职工基本养老保险收入20.3亿元,支出22亿元,当年收支结余-1.7亿元,年末滚存结余5.6亿元。

3、城乡居民基本养老保险收入3亿元,支出2.5亿元,当年收支结余0.5亿元,年末滚存结余4.2亿元。

4、城镇职工基本医疗保险收入9.7亿元,支出8.4亿元,当年收支结余1.3亿元,年末滚存结余9.4亿元。

5、城乡居民基本医疗保险收入9.5亿元,支出9.1亿元,当年收支结余0.4亿元,年末滚存结余2.8亿元。

6、工伤保险收入0.3亿元,支出0.2亿元,当年收支结余0.1亿元,年末滚存结余1.4亿元。

7、失业保险收入0.7亿元,支出0.4亿元,当年收支结余0.3亿元,年末滚存结余1.9亿元。

8、生育保险收入0.4亿元,支出0.5亿元,当年收支结余-0.1亿元,年末滚存结余0.4亿元。

(五)盟经济技术开发区预算执行情况

2019年,盟开发区一般公共预算收入完成763万元,完成年初预算的82.4%。加上上级补助收入8,997万元、地方政府一般债券转贷收入30,240万元、上年置换债券结余5,000万元,收入总计4.5亿元。一般公共预算支出完成2.8亿元,完成调整预算的75%。加上上解支出704万元、地方政府一般债务还本支出6,240万元,安排预算稳定调节基金12万元,支出总计3.6亿元。收支相抵,年终结余0.9亿元。

(六)盟本级预算绩效管理工作开展情况

2019年,盟本级积极探索预算绩效管理与预算编制、执行、监督相结合,稳步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。一是积极推进预算单位项目支出目标申报、监控、自评和部门整体支出自评。盟本级有148个预算部门的354个预算项目完成了项目绩效目标编报工作,资金规模达到4.45亿元。184个盟直预算部门全部完成了部门整体绩效目标编报工作,纳入绩效目标管理资金86.72亿元。二是扎实推进重点项目绩效评价。2019年,盟本级共委托5家中介机构对16个重点项目进行绩效评价,涉及财政资金2.65亿元。三是积极开展部门整体支出的绩效评价。委托第三方中介机构对盟就业局、盟行政审批和政务服务局2个部门的整体支出进行绩效评价。

二、2020年全盟及本级预算草案

2020年,全盟经济稳中向好的基本趋势没有改变,受扎赉特旗“引绰济辽”工程缴纳大规模非税收入影响,全盟一般公共预算收入将依然保持增长态势,但收入结构不尽合理,全盟非税收入比重预计达到57%,超过税收对全盟财政收入的贡献率。支出方面,支持“三大攻坚战”、兜牢“三保”底线等支出增长刚性较强,全年实现财政收支平衡压力巨大。

2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实全区财政工作会议和盟委(扩大)会议暨全盟经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。预算编制的原则是:认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,切实保障“三保”支出和“三大攻坚战”支出,支持重点产业发展和乡村振兴等项目;牢固树立“过紧日子”思想,切实做到有保有压,盟直各预算单位公共经费预算中的人头费标准比上年预算压减10%,非刚性、非重点专项资金比上年预算压减20%,取消政策到期项目,压减执行率偏低的项目;严格加强政府债务管理,积极防范化解政府债务风险;全面推行预算绩效管理,提高财政资金使用效益。

(一)一般公共预算安排

按照盟委(扩大)会议精神及全盟经济发展形势预期,2020年,全盟一般公共预算收入预计45.15亿元,增长5%。根据财力测算,加上上年结转和预算执行中上级增加的各类转移支付,全盟一般公共预算支出预计达到288亿元,增长3%左右。下面,重点汇报盟本级财政预算安排情况。

2020年,盟本级一般公共预算收入预计完成12.1亿元,同增长9%。加上上级补助收入44.5亿元、上年结转7亿元、从预算稳定基金调入0.2亿元、从旗县上解收入1.6亿元,自治区下划税务部门工资基数0.2亿元,收入总计65.5亿元。按照收支平衡的原则,盟本级支出总计65.5亿元。其中,一般公共预算支出安排65.4亿元,上解上级支出安排0.1亿元。

2020年,盟本级预计实际可用财力30.9亿元。其中:一般公共预算收入12.1亿元;上级补助收入16.8亿元;乌兰浩特市定额上解1.6亿元;盟开发区财政体制分立后定额上解650万元;本级专项收入上年结余1,940万元;从预算稳定调节基金调入资金1,678万元;自治区净下划资金890万元。

盟本级人员经费、公用经费及本级专项等支出安排30.9亿元,与实际可用财力相平衡,具体支出如下:人员经费预算7.2亿元;公用经费预算1.6亿元;非税收入执收部门成本支出预算2,000万元;消化上年占用上级专项2.4亿元;政府预备费2,000万元;消化上年占用本级专项1,524万元;本级经济社会专项支出19.1亿元。

(二)政府性基金预算安排

2020年盟本级政府性基金预算收入4,300万元,全部为车辆通行费收入。根据收支平衡原则,政府性基金支出安排4,300万元,其中,安排交通专项债券付息支出3,500万元,车辆通行费安排支出800万元。

(三)国有资本经营预算安排

2020年盟本级国有资本经营预算收入102万元。根据收支平衡原则,国有资本经营预算支出安排102万元,其中,补充社保基金支出预算10.2万元,其他国有资本经营预算支出91.8万元。

(四)社会保险基金预算安排

2020年,全盟社会保险基金收入预算总计114.2亿元,支出预算总计111.2亿元,当年收支结余3亿元,年末滚存结余31.4亿元。具体来看:

1.企业职工基本养老保险基金收入38.8亿元,支出38.9亿元,当年收支结余-0.1亿元,年末滚存结余2.8亿元。

2.城乡居民基本养老保险收入3.6亿元,支出2.8亿元,当年收支结余0.8亿元,年末滚存结余6.3亿元。

3.机关事业单位职工基本养老保险收入50.08亿元,支出50.1亿元,当年收支结余-0.02亿元,年末滚存结余7.1亿元。

4.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)收入10.8亿元,支出9.2亿元,当年收支结余1.6亿元,年末滚存结余11.4亿元。

5.城乡居民基本医疗保险收入9.9亿元,支出9.5亿元,当年收支结余0.4亿元,年末滚存结余3亿元。

6.工伤保险收入0.4亿元,支出0.3亿元,当年收支结余0.1亿元,年末滚存结余1.5亿元。

7.失业保险收入0.5亿元,支出0.4亿元,当年收支结余0.1亿元,年末滚存结余1.7亿元。

(五)盟经济技术开发区2020年财政预算安排

2020年,盟开发区实际可用财力安排1,704万元。其中:一般公共预算收入安排950万元;上级补助收入742万元,全部为盟财政体制补助收入;从预算稳定调节基金调入12万元。

2020年,盟经济技术开发区安排人员经费、公用经费和专项等支出1,704万元,收支平衡。其中:人员支出800万元,主要用于在职人员工资、住房公积金及各项保障费用支出;公用经费254万元,主要用于开发区各部门日常办公支出;体制上解支出650万元。

2020年,盟经济技术开发区暂未编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

(六)盟本级一般公共预算重点支出安排情况

2020年,盟本级重点支出安排预算资金25.4亿元,优先保障“三保”、“三大攻坚战”、重点产业发展、乡村振兴等刚性支出和重点支出的资金需求。

1.切实保障“三保”支出。一是加强保障基本民生支出。足额安排教育、社保、卫生等盟本级配套资金,切实履行盟本级财政支出责任。继续保持教育投入持续稳定增长,安排教育支出6,127万元,较上年预算同比增长16%,重点用于改善乡村学校办学条件,落实好普通高中和幼儿园生均公用经费政策和家庭困难学生资助制度,大力支持民族教育、义务教育和学前教育发展。安排民政、医疗卫生、劳动和社会保障系统专项资金3.64亿元,稳步推进机关事业单位养老保险制度和职业年金改革,确保养老保险待遇支付可持续;全面落实养老、医疗、社会救助等各项保障政策;促进城镇困难人员、退役军人等重点群体就业;继续支持公立医院改革;安排盟本级疫情防控专项资金5,000万元,支持全盟新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。安排保障性安居工程专项资金2,000万元,支持全盟保障性安居工程建设。二是足额保障人员工资。安排人员经费7.2亿元,在保障工资正常发放的基础上,兑现盟本级在职及离退休人员现有调资增资政策,保障盟本级在职人员未休假补贴资金。三是积极保障运转支出。安排公用经费1.6亿元,在保障机构运转的前提下,盟直各单位人头费标准压减10%。。

2.全力支持打赢三大攻坚战。一是支持精准扶贫精准脱贫。安排“脱贫攻坚”工程1.85亿元,保持攻坚期内扶贫投入力度不减。重点支持解决扶贫工作中实现“两不愁三保障”存在的突出问题,强化产业、教育、健康、社会保障等扶贫举措。二是支持打好污染防治攻坚战。安排生态环保工作经费500万元,重点用于加强生态建设和环境保护,开展百万亩林业绿色长廊工作,支持野生动植物保护和湿地保护,加强草原鼠害防治。三是防范化解政府债务风险。今年,盟本级将继续采取有力措施,挤出“真金白银”化解地方政府债务,有效防范化解财政金融风险。安排偿债准备金6.07亿元,用于偿还到期政府债务本息和解决拖欠民营企业、中小企业账款,全力完成盟本级年度化债目标任务。部署各旗县市按照既定的债务化解规划科学、合理、有序化债,确保兜牢不发生财政运行风险的底线。

3.扎实推动经济高质量发展。围绕全力建设绿色发展引领区,扎实推动经济高质量发展的要求,聚焦突出短板和薄弱环节,强化政策支持和资金保障。一是支持大力发展绿色产业。围绕“两袋米”、“两头牛”和全域旅游等优势产业,安排“兴安盟大米”和玉米发展专项1,000万元、“两头牛”发展资金1,600万元,安排红色文化旅游发展专项1,000万元,旅游专项及补贴1,000万元,支持做大做强农畜产品生产加工和文化旅游等优势特色产业。二是积极推动民营企业高质量发展。安排商标品牌战略及民营经济高质量发展专项资金500万元,全面落实好促进民营经济高质量发展各项政策措施;安排专项资金2,000万元,专项用于支持受疫情影响中小企业平稳健康发展,着力为民营经济营造更好发展环境。三是大力实施创新驱动发展战略。安排袁隆平水稻院士工作站建设经费1,600万元,充分发挥袁隆平水稻院士专家工作站作用,积极争取重大科技基础设施在我盟落户发展。

4.大力实施乡村振兴战略。一是全力抓好乡村振兴样板区建设。安排乡村振兴样板区试点村建设2,000万元、农牧民合作示范社扶持奖励资金300万元,以点带面,点面结合,稳步推进乡村振兴样板区建设。二是着力抓好农村牧区人居环境整治。安排“厕所革命”盟级奖补资金800万元、“改变生活,从庭院做起”专项行动奖补资金500万元,加快农村牧区改善人居环境。三是大力支持农牧业产业发展。安排兴安盟林果产业化奖补资金1,200万元,切实支持林果业产业发展。

2020年是全面建成小康社会的决战决胜之年,是“十三五”规划收官之年,也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年。做好财政工作,具有十分重要的意义。全盟各级财政部门将扎扎实实做好各项工作,锐意进取,攻坚克难,为坚决夺取全面建成小康社会伟大胜利提供坚实的财政保障。

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